海南ISO三體系認(rèn)證在建筑施工企業(yè)中運(yùn)行主要存在以下一些常見問題。
施工組織設(shè)計（以下簡稱施組）編制人員不注意收集閱讀輸入信息資料，直接拷貝其他工程的施組

，稍作修改就提交審批，導(dǎo)致顧客的某些特殊要求在施組中無響應(yīng)，而本工程不適用內(nèi)容卻在施組中存

在。
公司總部相關(guān)部門審批項(xiàng)目部上報的施組時，缺少關(guān)鍵的編制依據(jù)（項(xiàng)目重要環(huán)境因素和重大危險

源清單、設(shè)計交流紀(jì)要、業(yè)主提交給項(xiàng)目部的資料、當(dāng)?shù)卣?guī)章等），導(dǎo)致審批后的施組提交給監(jiān)理

或業(yè)主時，存在很多問題，海南ISO咨詢或?qū)徟蟮氖┙M在施工過程中無法執(zhí)行。
施組的審批程序倒置，施組已提交監(jiān)理或業(yè)主審批再報公司總部審批，或施組同時報送監(jiān)理、業(yè)主

和公司總部審批，公司總部審批意見滯后于監(jiān)理或業(yè)主審批時間。
分項(xiàng)工程施工方案與施組不一致，且沒有任何說明。
臨時用電組織設(shè)計不滿足JGJ46-2005規(guī)范要求，上一級的施組審批遺漏。
關(guān)于運(yùn)行控制
原始記錄或驗(yàn)評表、施工方案、技術(shù)交底中要求的控制參數(shù)不一致。
對于一些重大設(shè)計變更，施工方案和驗(yàn)收記錄先于設(shè)計變更通知單，海南ISO咨詢而施工方案和驗(yàn)

收記錄卻沒有任何說明。
一些有見證點(diǎn)要求的工序、試驗(yàn)結(jié)果或檢驗(yàn)記錄沒有出來就已經(jīng)轉(zhuǎn)入下一個工序，追溯不到授權(quán)放

行的證據(jù)。
驗(yàn)評記錄拷貝電子表格，常出現(xiàn)原表格內(nèi)容如日期、施工時間、工程量、驗(yàn)收部位等沒有全部改過

來的情況。
       重要設(shè)計變更后的補(bǔ)充交底證據(jù)缺失。如技術(shù)方案和工藝要求的變化、質(zhì)量控制要求的改變、

重大環(huán)境因素和重大危險源和控制措施的變化等。
技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境監(jiān)管人員對相關(guān)控制要求不清楚，在巡查過程中不能及時發(fā)現(xiàn)問題和糾正

偏差，導(dǎo)致監(jiān)理或業(yè)主頻繁發(fā)出監(jiān)理通知單或工程聯(lián)系單、整改通報等。

關(guān)于環(huán)境因素和危險源的識別與控制
盲目套用公司總部發(fā)布的環(huán)境因素或危險源清單，對本項(xiàng)目的環(huán)境因素或危險源識別不充分，海南

ISO咨詢本項(xiàng)目中一些不存在的環(huán)境因素或危險源被列入清單，導(dǎo)致環(huán)境因素或危險源識別起不到預(yù)期

的指導(dǎo)、監(jiān)督和控制作用。
環(huán)境因素識別時，對結(jié)合成本管理方面的識別不充分，如塌孔導(dǎo)致混凝土方量非預(yù)期增加，混凝土

強(qiáng)度超等級導(dǎo)致成本非預(yù)期增大等。
危險源識別時，對員工健康造成影響的危險源識別不充分，對有可能波及相關(guān)方方面的識別不充分

，如堆碼物有可能因垮堆傷害玩耍兒童等；對伴生危險源辨識不充分，如相關(guān)方對本組織有危害傾向的

活動或行為等。
已識別環(huán)境因素或危險源評價結(jié)論不合理，一些“一般”性質(zhì)的環(huán)境因素或危險源有控制目標(biāo)、控

制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案，而被列為“重要”性質(zhì)的環(huán)境因素或危險源卻沒有任何控制策劃輸出。
已識別環(huán)境因素或危險源控制措施的針對性不強(qiáng)，防治方法不具體，不能有效提高作業(yè)人員的防護(hù)

能力，如某企業(yè)將危險源“毒蛇咬傷”控制措施的策劃輸出為“配備蛇藥”，顯然該措施是無效甚至是

有害的。
環(huán)境因素或危險源識別、評價、控制策劃的成果沒有充分應(yīng)用到項(xiàng)目控制的各項(xiàng)環(huán)節(jié)（方案制定、

目標(biāo)設(shè)定、交底、檢查、考核、合規(guī)性評價等）中。
關(guān)于目標(biāo)和管理方案
目標(biāo)設(shè)定太抽象，可測量性差，目標(biāo)測量結(jié)果的輸出無數(shù)據(jù)支持。
對管理方案的理解有偏差，所有的管理方案與措施雷同，而真正制定和實(shí)施的管理方案又沒有視其為管

理方案，如某企業(yè)制定了一項(xiàng)解決隧道深處施工空氣嚴(yán)重不合格問題的方案，但將其視為技術(shù)方案而不

是管理方案等。
關(guān)于法律法規(guī)識別和應(yīng)用
盲目套用公司總部發(fā)布的法律法規(guī)清單，導(dǎo)致對本項(xiàng)目的適用法律法規(guī)識別和收集不充分，一些本

項(xiàng)目不適用的法律法規(guī)被列入清單中，而一引起對本項(xiàng)目有強(qiáng)制性約束的法規(guī)卻未識別出來。
已收集法規(guī)適用條款未進(jìn)行系統(tǒng)識別、摘要、應(yīng)用策劃，也未利用適用法規(guī)條款檢驗(yàn)現(xiàn)行控制措施

或管理制度的合規(guī)性，如爆破安全規(guī)程中明確要求裝藥人員不得穿化纖衣物、導(dǎo)火索使用前必須進(jìn)行燃

速試驗(yàn)，但在某企業(yè)制定的爆破安全控制措施中無此內(nèi)容等。
法規(guī)要求不一致時，選用原則不明確———當(dāng)均為有效的國家、地方、行業(yè)的法規(guī)，但要求不一致

，且這些法規(guī)都被收錄在企業(yè)的法律法規(guī)清單中時，如何選用？
       關(guān)于采購與分包
收集的供方背景資料不全，或沒有關(guān)注供方背景資料時效性或失效的供方背景資料沒有及時更新。
進(jìn)行供方評價時，組織對供方造成風(fēng)險或不良影響的評價不充分，不能為簽訂采購合同提供有效的

輸入信息。
收集的工程或勞務(wù)分包方重要崗位員工的證照資料不全，或沒有關(guān)注證照的時效性或失效的證明沒

有及時更新。
在對分包方的過程檢查中，策劃不全面，監(jiān)查點(diǎn)、檢查內(nèi)容不明確，難以發(fā)現(xiàn)深層次問題。
鋼筋抽樣無法追溯到其材質(zhì)書、到場鋼筋的爐批號與供應(yīng)商提供的材質(zhì)書對不上。
關(guān)于過程監(jiān)測與改進(jìn)
沒有正確使用ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條款給出的管理方法（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4條款對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)提

出了要求，而標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條款對策劃和管理工作質(zhì)量的檢驗(yàn)提出了要求），致使該條款作用未被充分發(fā)

揮。
環(huán)境和職業(yè)健康安全績效主動測量與合規(guī)性評價活動沒有進(jìn)行系統(tǒng)策劃，測量參數(shù)、內(nèi)容、方式、

頻度不明確，測量內(nèi)容沒有覆蓋適用法規(guī)強(qiáng)制性條款要求，測量結(jié)果輸出無規(guī)律、無匯總或無累計數(shù)據(jù)

支持。測量結(jié)果沒有作為合規(guī)性評價的輸入，合規(guī)性評價結(jié)論的支持性證據(jù)不充分。
被動測量程序可操作性不強(qiáng)，具體操作人員沒有掌握適宜的方法，導(dǎo)致非預(yù)期事故、險情、不符合

出現(xiàn)后，無法通過被動測量方法找到真正的控制失效點(diǎn)。

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